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老師 麻煩看下這個問題

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84785000| 提问时间:2022 06/23 09:30
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暖暖老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
1會計利潤的計算是 2000+2-1000-100-500-200-50-40=112
2022 06/23 09:58
暖暖老師
2022 06/23 09:59
2國債利息免稅,納稅調(diào)減2
暖暖老師
2022 06/23 09:59
3廣告費扣除限額2000*0.15=300 納稅調(diào)增400-300=100
暖暖老師
2022 06/23 09:59
4.業(yè)務(wù)招待費扣除限額80*60%=48 2000*0.005=10納稅調(diào)增80-10=70
暖暖老師
2022 06/23 10:00
5公益性捐贈扣除限額112*0.12=13.44 納稅調(diào)增20-13.44+10-5=11.56
暖暖老師
2022 06/23 10:01
6應(yīng)納稅所得額的計算是 112-2+100+70+11.56=291.56 7應(yīng)交企業(yè)所得稅291.56*0.25=72.89
84785000
2022 06/23 10:06
: 2國債利息免稅,納稅調(diào)減2\\" - - - - - - - - - - - - - - - 老師,納稅調(diào)整還要看就是視同銷售的情況是吧,這里是沒有是嘛
84785000
2022 06/23 10:09
5公益性捐贈扣除限額112*0.12=13.44 納稅調(diào)增20-13.44 10-5=11.56\\" - - - - - - - - - - - - - - - 老師這里為啥要-5
暖暖老師
2022 06/23 10:11
2國債利息免稅,納稅調(diào)減2\\" - - - - - - - - - - - - - - - 老師,納稅調(diào)整還要看就是視同銷售的情況是吧,這里是沒有
暖暖老師
2022 06/23 10:11
加5,稅收滯納金不可以扣除
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