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企業(yè)開具發(fā)票收入大于企業(yè)所得稅收入是什么原因
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您好
比如預(yù)收款提前開具發(fā)票
確認了開票增值稅 但是還沒有確認收入
2022 06/16 18:56
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2022 06/16 18:57
我們的那個資產(chǎn)負債表上面確實有一一筆預(yù)收賬款,但是一直也沒有開那個發(fā)票的
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2022 06/16 18:58
我查了一下,就是我的稅控盤,金稅盤里面的開票金額和12月份申報的增值稅收入申報金額,然后和企業(yè)所得稅年報的金額匹配數(shù)據(jù)都是一致的
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2022 06/16 19:00
如果都一致那可以提供資料給稅務(wù) 然后看是不是稅務(wù)系統(tǒng)有問題
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2022 06/16 19:07
有沒有可能是因為就是我那個就是有一筆那個預(yù)收賬款,然后一直沒有,就是給對方開票。所以導(dǎo)致的系統(tǒng)檢測出來的
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2022 06/16 19:13
因為我這個就是企業(yè)所得稅年報的那個申報表是5月31號之前,他的系統(tǒng)帶出來,就是企業(yè)所得稅申報表上面顯示的金額是沒有收入是零,所有的數(shù)據(jù)都是零啊。然后到6月2號的時候,我到大廳就柜面去更改了,更改了那個數(shù)據(jù)更改過后啊,然后今天是又給我彈出一個風(fēng)險,就顯示我企業(yè)所得稅申報跟這個增值稅開票的收據(jù),收入不一致。我查了一下我的金稅盤兒里面的全年的收入和我的那個12月份的就是累計數(shù)字,然后以及我更改過后的企業(yè)所得稅年報的收入,它都是一致的。
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2022 06/16 19:17
預(yù)收沒有開具發(fā)票 稅務(wù)系統(tǒng)檢測不到的 所以不會是預(yù)收賬款沒開票的原因
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