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實(shí)務(wù)
问题已解决
請(qǐng)問上年結(jié)轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)出未交增值稅金額貸方比我今年1月實(shí)際繳納的金額要少該怎么處理
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你好 ; 你是不是結(jié)轉(zhuǎn)的金額不對(duì) ; 你1月繳納的時(shí)候? ?核對(duì)下申報(bào)表的數(shù)據(jù)是那個(gè) ?? ?
2022 05/31 18:02
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84785039 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2022 05/31 19:29
核對(duì)了今年1月沒錯(cuò)
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2022 05/31 19:30
去年的會(huì)計(jì)一年結(jié)轉(zhuǎn)一次,余額表里體現(xiàn)進(jìn)銷項(xiàng)結(jié)平了,但轉(zhuǎn)出未交增值稅就不是1月交的數(shù)據(jù)
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meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 05/31 19:48
?你好 ;? 你去看看 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方是有余額; 去看看你們 12月增值稅申報(bào)表; 應(yīng)交增值稅金額是多少; 你繳納的是多了還是少了? ;是否有留底進(jìn)項(xiàng)稅 你們沒有處理結(jié)轉(zhuǎn)?
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2022 06/01 14:04
有留底,留底處理在哪里體現(xiàn)
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meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 06/01 14:07
你好 ; 留底的進(jìn)項(xiàng)稅 ; 你們是增值稅申報(bào)表里面 - 有一個(gè)期初留抵進(jìn)項(xiàng)稅里面去看看??
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