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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，老師，請(qǐng)問一下4月份開具的出口發(fā)票（增值稅電子普通發(fā)票），5月份發(fā)現(xiàn)備注里面合同號(hào)寫錯(cuò)了，開票金額是對(duì)的，需要沖紅重開嗎？
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你好，同學(xué)需要的，需要重新開具的。
2022 05/21 09:16
84785008 
2022 05/21 09:21
還有個(gè)問題就是在去年2021年9月我們有一批零配件已經(jīng)出口發(fā)貨了，但是當(dāng)時(shí)銷售人員那邊沒有通知我們財(cái)務(wù)這邊開具增值稅電子普通發(fā)票，直到在今年5月份有這回事，請(qǐng)問老師這種情況應(yīng)該怎么處理呢
李霞老師 
2022 05/21 09:24
你好同學(xué)，這種如果說嗯，不需要開票的話，你自己可以確定無票收入的。
84785008
2022 05/21 10:03
是要開票的，只是當(dāng)時(shí)銷售人員發(fā)貨了，沒有通知我們財(cái)務(wù)這邊開票，到了今年5月自查時(shí)發(fā)現(xiàn)的
李霞老師
2022 05/21 10:05
你好同學(xué)，那你現(xiàn)在開票就可以啊，你可以讓銷售人員跟對(duì)方溝通一下，這現(xiàn)在就開發(fā)票。
84785008
2022 05/21 12:25
可是這批出口貨物是去年9月份發(fā)貨的，如果在今年5月才開具發(fā)票，相隔了大半年這樣處理不會(huì)有問題嗎
李霞老師
2022 05/21 12:51
你好同學(xué)，既然已經(jīng)這樣了，但是你總不能少確定收入吧？最起碼咱把收入確定了，稅務(wù)局不會(huì)認(rèn)為咱少確定收入了。
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