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老師 長期待攤費(fèi)用怎么填寫年報(bào)啊

84785000| 提问时间：2022 05/14 10:32
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鄒老師
金牌答疑老师
职称：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好，在資產(chǎn)折舊、攤銷明細(xì)表的賬載金額，攤銷金額，稅收金額欄次作相應(yīng)填寫就是了
2022 05/14 10:34
84785000
2022 05/14 10:37
怎么填寫，，不知道填寫那個(gè)數(shù)字啊
FAILED
FAILED
鄒老師
2022 05/14 10:43
你好，在資產(chǎn)折舊、攤銷明細(xì)表，賬載金額填寫長期待攤費(fèi)用的發(fā)生金額，攤銷金額填寫當(dāng)年的攤銷金額?
84785000
2022 05/14 10:49
這個(gè)表應(yīng)該填多少啊，，到底哪個(gè)數(shù)
FAILED
鄒老師
2022 05/14 10:54
你好，在資產(chǎn)折舊、攤銷明細(xì)表，賬載金額填寫長期待攤費(fèi)用的發(fā)生金額，攤銷金額填寫當(dāng)年的攤銷金額? 比如賬面金額100萬，攤銷了25萬，那長期待攤費(fèi)用的發(fā)生金額就是100萬，攤銷金額就是25萬啊?
84785000
2022 05/14 11:09
我是不會看我的這個(gè)表，我知道你說的意思，但是我不會看我自己的這個(gè)表，這個(gè)表我應(yīng)該填多少啊。
鄒老師
2022 05/14 11:10
你好，長期待攤費(fèi)用的賬面金額按期初余額 442460+465900填寫，本年攤銷金額按3500.01填寫
84785000
2022 05/14 11:25
那不是470.32萬 哪有這么多
鄒老師
2022 05/14 11:26
你好，你可以看一下你單位的長期待攤費(fèi)用的發(fā)生額情況 442460+465900填寫，這里是90多萬啊
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84785000
2022 05/14 11:29
那是9月份的呢 不是填寫本年累計(jì)就要可以嗎
鄒老師
2022 05/14 11:30
你好，是填寫本年累計(jì)的啊 如果之前年度也有發(fā)生額，需要一起加上啊 比如2020年發(fā)生長期待攤費(fèi)用10萬，2021年發(fā)生長期待攤費(fèi)用50萬 那么匯算清繳的時(shí)候，長期待攤費(fèi)用賬面金額就需要按60萬填寫啊?
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