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代開的專票代開時已預(yù)繳城建稅17.18 , 在申報表“本期已繳稅(費)額”這列填寫17.18 , 在“本期應(yīng)補(退)稅(費)額”就有0.01的差額;請問表和帳怎么處理?

FAILED
84784951| 提问时间:2022 05/11 16:37
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會計師
同學你好 賬上調(diào)整的和表上一致就可以了
2022 05/11 16:46
84784951
2022 05/11 18:33
那表上“本期應(yīng)補(退)稅(費)額”zhelie0.01的差額在系統(tǒng)上掛著嗎?
84784951
2022 05/11 18:34
那表上“本期應(yīng)補(退)稅(費)額”這列0.01的差額在系統(tǒng)上掛著嗎?
樸老師
2022 05/11 18:40
同學你好 對的 這個直接掛著就可以
84784951
2022 05/12 08:00
這樣掛著差額申報將來沒有不良影響嗎?
樸老師
2022 05/12 08:21
轉(zhuǎn)到營業(yè)外就可以了
84784951
2022 05/12 12:07
是問報稅系統(tǒng)顯示的差額一直掛著將來會有不良影響嗎?
樸老師
2022 05/12 12:17
同學你好 這個就是交所得稅 其他沒影響
84784951
2022 05/12 15:18
不是 所得說啊,是附加稅填報出現(xiàn)的情況啊,代開的專票代開時已預(yù)繳城建稅17.18 ,在填附加稅報表時“減征額”那列自動生成17.18, 在,“本期已繳稅(費)額”這列填寫17.18 , 在“本期應(yīng)補(退)稅(費)額”就有0.01的差額。
樸老師
2022 05/12 15:26
計入營業(yè)外就可以了
84784951
2022 05/12 15:55
帳計入營業(yè)外,我是問附加稅報表“本期應(yīng)補(退)稅(費)額”就有0.01的差額。就這樣上報嗎?對后期是否有不利影響?
樸老師
2022 05/12 16:05
計入營業(yè)外就可以了
84784951
2022 05/12 16:25
我是問報表上顯示的差額怎么處理?
樸老師
2022 05/12 16:33
同學你好 賬上沒有差額嗎
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