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问题已解决
就是當月工資當月發(fā)，賬是這樣做的嗎
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不可以的，必須通過應付職工薪酬來。
2022 05/09 11:21
郭老師 
2022 05/09 11:22
計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔的）
貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔的）
發(fā)工資
借應付職工薪酬-工資
貸其他應付款/其他應收款（個人負擔的）
應交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔的）
其他應收款/其他應付款（個人負擔的）
貸銀行存款
84785024 
2022 05/09 11:56
我們月初發(fā)了一筆，現(xiàn)在月尾也發(fā)了一筆 那我之前的分錄不知道會不會做錯 之前照著上一任財務這樣做 可以買
FAILED
郭老師
2022 05/09 11:58
可以的，可以這么做。
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