问题已解决

老師,請(qǐng)問現(xiàn)在做21年匯算清繳不會(huì)填寫賬載金額跟實(shí)際金額,因?yàn)閮蓚€(gè)金額不一致,21年12月份忘計(jì)提工資了,9月還多記了一筆體檢的職工福利,怎么調(diào)整呢? 比如我報(bào)稅年工資10,記載賬載借方15.7,貸方10.5,企報(bào)里面職工薪酬賬載金額,實(shí)際發(fā)生額怎么填列?

84784995| 提问时间:2022 04/14 11:11
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小云老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
企報(bào)里面職工薪酬賬載金額10.5,稅收金額就是你實(shí)際發(fā)放了的金額
2022 04/14 11:26
84784995
2022 04/14 12:30
謝謝老師解答,但是實(shí)際12月份工資1月份要發(fā)呀,忘了計(jì)提[撇嘴],所以總額少了一個(gè)月的工資。剛說錯(cuò)了,還是不知道,我說下實(shí)際數(shù)字吧,個(gè)稅系統(tǒng)報(bào)是6.60,記賬金額借方6.64,貸方金額是6.12(6.64-6.12=0.52是20年12月份的工資);真實(shí)賬目就是發(fā)6.6,有個(gè)0.07是福利費(fèi) 這樣賬載金額填6.12嗎?
小云老師
2022 04/14 12:32
21年的只要在匯算清繳前發(fā)的都算
小云老師
2022 04/14 12:34
是的,賬載金額填6.12,就是你賬本上的數(shù)
84784995
2022 04/14 13:41
那老師,實(shí)際發(fā)生額呢?
小云老師
2022 04/14 13:43
實(shí)際發(fā)生額就是你在匯算清繳前實(shí)際支付了的21年的工資
84784995
2022 04/14 13:59
那老師是6.6%2b0.07=6.67么
小云老師
2022 04/14 14:01
是的,你的理解是正確的
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