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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,我問(wèn)一下我們出庫(kù)單時(shí)間是2月份,發(fā)票在四月收到的,做賬就按發(fā)票時(shí)間做是不是。
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不是的要按照實(shí)際的確認(rèn)收入,在2月份沒(méi)有發(fā)票可以暫估收入確認(rèn),然后開了發(fā)票以后再?zèng)_銷
2022 03/30 10:37
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2022 03/30 10:39
之前的暫估賬都沒(méi)做,咋辦?已經(jīng)到四月份了
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小寶老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/30 10:43
建議您暫估在3月份吧,好歹沒(méi)超過(guò)季度
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2022 03/30 10:49
之前入庫(kù)的賬做了,做的是借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi) ~進(jìn)項(xiàng)稅貸:銀行存款
2月做的出庫(kù)單,我做賬是不是借:應(yīng)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅
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2022 03/30 10:51
過(guò)了季度就做賬就不行了是吧。
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小寶老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/30 11:04
不是不可以是核算上不能按照權(quán)責(zé)發(fā)生了就,你的分錄是對(duì)的
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2022 03/30 11:08
之前入庫(kù)的已經(jīng)做好了,我現(xiàn)在就做出庫(kù)的分錄就行了是吧?以沒(méi)有發(fā)票也沒(méi)有收到款的分錄做就好了是吧。
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小寶老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/30 11:09
是的,可以的屬于未票收入的開具了發(fā)票然后再?zèng)_銷在按照發(fā)票記賬
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