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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
小規(guī)模納稅人申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候出現(xiàn)負(fù)數(shù)，有退稅的情況，都有什么原因呢？
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你好，這個(gè)是工資薪金個(gè)稅嗎？
2022 03/17 17:17
84784963 
2022 03/17 22:01
不是呢，是個(gè)體工商戶(hù)經(jīng)營(yíng)所得
郭老師 
2022 03/17 22:43
你看下利潤(rùn)和你預(yù)繳的利潤(rùn)年累計(jì)是一樣的嗎？那投資者扣除費(fèi)用是不是不一樣。
84784963
2022 03/18 08:55
我是2021年12月開(kāi)的新戶(hù)，然后個(gè)體工商戶(hù)小規(guī)模納稅人不是按季度繳稅嘛，所以利潤(rùn)就是經(jīng)營(yíng)所得，然后我一個(gè)法人開(kāi)了個(gè)物資經(jīng)銷(xiāo)處，還開(kāi)了車(chē)隊(duì)，個(gè)稅所得應(yīng)該填A(yù)BC三個(gè)表，現(xiàn)在只繳納物資經(jīng)銷(xiāo)處的個(gè)稅，但顯示負(fù)數(shù)，需要退稅，然后我還沒(méi)有幫別的企業(yè)代開(kāi)發(fā)票，就不知道怎么回事了
郭老師
2022 03/18 08:57
你好，那你填寫(xiě)的C表看一下累計(jì)收入減去成本費(fèi)用是不是等于你預(yù)繳的時(shí)候填寫(xiě)的收入成本費(fèi)用利潤(rùn)總額是不是一樣的？
84784963
2022 03/18 09:32
第一個(gè)是2021年第四季度的，第二個(gè)是年度的，我就不知道這個(gè)情況是怎么回事，會(huì)不會(huì)我是交稅交早了？我是在申報(bào)第四季度之后直接交稅的，然后年度沒(méi)申報(bào)
郭老師
2022 03/18 09:35
第二個(gè)有一個(gè)投資者扣除費(fèi)用6萬(wàn)抵扣了。
郭老師
2022 03/18 09:35
就是因?yàn)檫@個(gè)原因，所以你們不需要交稅。
84784963
2022 03/18 09:42
那怎么還給我們退稅了呢？
郭老師
2022 03/18 09:54
因?yàn)槟阒皼](méi)有抵扣6萬(wàn)，現(xiàn)在抵扣了，所以多交了稅款，利潤(rùn)總額減去投資者扣除費(fèi)用6萬(wàn)，然后這個(gè)余額乘以稅率減速算扣除。
郭老師
2022 03/18 09:54
你的6萬(wàn)大于這個(gè)利潤(rùn)總額啦，所以不需要交稅，之前多交的會(huì)退稅。
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