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我想問下，計提社保可以做成： 借：管理費(fèi)用（公司社保） 其他應(yīng)收款（個人社保） 貸：應(yīng)付工資 繳納社保： 借：應(yīng)付工資 貸：銀行存款
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好不可以的，不管個人負(fù)擔(dān)的社保還是公司負(fù)擔(dān)的，都必須通過應(yīng)付職工薪酬。
2022 03/15 14:26
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老師
工資的分錄可以這樣做嗎
計提
借：管理費(fèi)用～工資（工資+社保個人的）
管理費(fèi)用～社保（公司的）
貸：應(yīng)付職工薪酬～工資
應(yīng)付職工薪酬～社保
發(fā)放
借：應(yīng)付職工薪酬～工資
貸：應(yīng)付職工薪酬～社保（個人）
銀行存款
繳納社保
借：應(yīng)付職工薪酬～社保（個人）
應(yīng)付職工薪酬～社保（公司）
貸：銀行存款
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計提工資的時候沒有算公司負(fù)擔(dān)的社保 借：費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬 發(fā)工資 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款 其他應(yīng)收款-社保（個人） 繳納社保：借：費(fèi)用 其他應(yīng)收款-社保（個人） 貸：銀行 這樣可以嗎
539
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老師，您好，計提工資和社保，其他應(yīng)收款--個人社保和應(yīng)交稅費(fèi)個稅個稅 為什么查余額借方會有余額呢計提工資?
借：XX費(fèi)用—工資?
??貸：應(yīng)付職工薪酬—工資?
計提社保（單位部分）?
借：XX費(fèi)用—社保?
??貸：應(yīng)付職工薪酬—社保?
發(fā)放工資?
借：應(yīng)付職工薪酬—工資?
??貸：銀行存款?
??????其他應(yīng)收款—個人社保?
?????應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個人所得稅?
繳納社保?
借：應(yīng)付職工薪酬—社保?
其他應(yīng)收款—個人社保?
貸：銀行存款
746
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老師，發(fā)工資和交社保，我這樣做賬，正確嗎？
計提本月工資
借：管理費(fèi)用——員工工資
貸：應(yīng)付職工薪酬——員工工資
計提和繳納本月社保：
借：管理費(fèi)用——員工社保
貸：應(yīng)付職工薪酬——員工社保
借：應(yīng)付職工薪酬——員工社保
借：其他應(yīng)收款——員工社保（個人部分）
貸：銀行存款
下個月發(fā)上月工資時：
借：應(yīng)付職工薪酬—工資
貸：其他應(yīng)收款—員工社保（個人）
貸：銀行存款
354
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老師，沒有計提社保 和工資，直接按銀行單據(jù)做的繳納，借 應(yīng)付職工薪酬—工資，貸 其他應(yīng)付款—社保 銀行存款
社保是 借管理費(fèi)用—社保（單位 其他應(yīng)付款社保（個人） 貸 銀行存款
這個憑證做的對嗎
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