問(wèn)題已解決

在建工程2021年期末余額是負(fù)數(shù)，但是它在2020年就已經(jīng)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)了。負(fù)數(shù)的原因是施工方給了發(fā)票，調(diào)整稅費(fèi)。我這邊2021年在建工程期末余額需要調(diào)整嗎 ？調(diào)整稅費(fèi)的原因是，因?yàn)樗麄兪且话阌?jì)稅，拿到發(fā)票后，進(jìn)項(xiàng)不計(jì)入成本，所以要調(diào)整。那在建工程那個(gè)負(fù)數(shù)咋調(diào)呀

84785008| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/09 15:55
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 ； 期末不應(yīng)該是負(fù)數(shù)的； 除非你之前借方 與你貸方有差異金額。 導(dǎo)致了貸方大于了借方形成了負(fù)數(shù) ； 去看看 你們金額 去調(diào)整下
2022 03/09 15:57
84785008
2022 03/09 15:59
那怎么做分錄呢 是貸大于借了
84785008
2022 03/09 16:02
怎么調(diào)整一下在建工程
meizi老師
2022 03/09 16:08
?你好；? ? ?你去看看 借方是不是 少做了 。 貸方科目掛多了。 說(shuō)明? 你是借方少做? ?去核對(duì)明細(xì)才行的??
84785008
2022 03/09 16:11
負(fù)數(shù)的原因是施工方給了發(fā)票
meizi老師
2022 03/09 16:21
你好；? ?給了什么發(fā)票 ？ 你發(fā)生了? 在建工程實(shí)際金額是借方多少； 你知道嗎。 你貸方結(jié)轉(zhuǎn)了多少 ？??
84785008
2022 03/09 16:23
[裂開(kāi)]這不知道 在建工程是負(fù)數(shù)不太對(duì)啊
meizi老師
2022 03/09 16:30
? ? 你去查賬； 你在建工程明細(xì)表? ? 里面有實(shí)際發(fā)生的金額? 借方走了 金額和科目的。? 你不知道就去查賬；? 你自己都不知道原因 是無(wú)法處理的；? ? ?先去看原因才行的? ?
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