问题已解决

就是年初余額 未分配利潤(虧損)在借方 然后我1月份的資產(chǎn)負(fù)責(zé)表期末余額不平衡 差距就是這筆虧損的未分配利潤,手工帳怎么處理呢?

84784992| 提问时间:2022 02/22 17:02
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級會(huì)計(jì)師
你好;? 你們是調(diào)整過? 往年損益科目嗎?
2022 02/22 17:08
84784992
2022 02/22 17:31
老師 沒有呢
meizi老師
2022 02/22 17:36
你好; 沒有調(diào)整? 不應(yīng)該不平的;? 除非你報(bào)表取數(shù)不對;? 你虧損了借方的金額 與你實(shí)際 一致嗎? ?你結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤到 利潤分配去了嗎?
84784992
2022 02/22 18:53
是報(bào)表公式不對嗎
FAILED
meizi老師
2022 02/22 18:55
這樣看不了。 找你軟件售后遠(yuǎn)程給你 檢查下公式? ??
84784992
2022 02/22 18:56
老師已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了哦
meizi老師
2022 02/22 18:58
?你好;結(jié)轉(zhuǎn)了不應(yīng)該 有差異的? ; 你期初的時(shí)候? 有錄入這個(gè) 金額作為期初嗎? ?; 你去看看期初數(shù)據(jù)? ??
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