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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 新年好 我1月份開給客戶的額發(fā)票，對方已經(jīng)認(rèn)證了，我今天才發(fā)現(xiàn)稅率我這邊手誤開錯(cuò)了，要怎么處理?。?/p>
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你好，你可以認(rèn)證抵扣，然后在這個(gè)月開紅字信息表，對方給你開紅字發(fā)票，你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2022 02/11 09:34
郭老師 
2022 02/11 09:34
對方認(rèn)證抵扣，然后對方開紅字信息表，你開紅字發(fā)票。
84784958 
2022 02/11 09:39
一張票里面的明細(xì)有2條是手誤點(diǎn)錯(cuò)的，可以只開那2條的吧
郭老師
2022 02/11 09:40
你好，對的是的，是這么做的。
84784958
2022 02/11 13:43
老師，忘記問了，我這邊報(bào)稅的時(shí)候1月份錯(cuò)誤的稅率還是正常報(bào)，下月就是報(bào)負(fù)數(shù)，是這樣子嗎？
郭老師
2022 02/11 13:45
一月份按照錯(cuò)誤的來，二月份按照正確的。
84784958
2022 02/11 13:48
要把紅字發(fā)票的金額作為減項(xiàng)嗎
郭老師
2022 02/11 13:51
對的是的，是這么做的。
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