问题已解决
我有專項資金,會計處理按 營業(yè)外收入-政府補助 ,然而后面專項用途是按實際業(yè)務入賬的 ,那筆專項資金一直80萬掛著,匯算怎么做呢
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你好,把專項應付款轉到營業(yè)外收入,借專項應付款貸營業(yè)外收入。
2022 01/19 11:42
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2022 01/19 11:47
是做在12月份?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 01/19 11:50
對的是的,是這么做的。
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2022 01/19 12:05
那我要重新申報呀 做在1月份 可以嗎
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2022 01/19 12:06
關鍵是結轉了 那我利潤表是盈利的呀 不是要上稅,,,專項資金錢還沒用完呀
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 01/19 12:09
你好,做到一月份可以的,你用了多少,結轉多少。
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2022 01/19 12:15
2021年 沒有結轉 2022年1月份在做 這可以的嗎 老師?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 01/19 12:16
可以的,可以這么做。
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