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您好，有什么問題呢
2022 01/15 23:10
71050878 
2022 01/15 23:12
22年的票據(jù)有人不小心錄入在了21年里，我怎么給他改呢
71050878
2022 01/16 08:06
老師22年的費(fèi)用票入到了21年，稅已經(jīng)報(bào)完了，我怎么給他改呢
徐悅 
2022 01/16 08:12
把這個費(fèi)用票換成別的費(fèi)用票。如果沒有，在2022年做調(diào)整分錄。
借：管理費(fèi)用
貸：以前年度損益-管理費(fèi)用
71050878
2022 01/16 08:14
這樣做了調(diào)整以后我還需要把那張單子拿出來嗎，不需要了吧，都做了調(diào)整之后
徐悅
2022 01/16 08:16
做調(diào)整就不需要處理2021年的憑證了
71050878
2022 01/16 08:19
當(dāng)初入的時候這筆費(fèi)用好幾百，這兩張22年的單子占其中一部分金額，我調(diào)整的時候就調(diào)整這一部分就可以是吧
徐悅
2022 01/16 08:20
嗯，入了多少調(diào)整多少就可以
71050878
2022 01/16 08:25
老師還有就是有一筆回單報(bào)銷，費(fèi)用票我貸了現(xiàn)金
徐悅
2022 01/16 08:42
應(yīng)該貸什么啊？以前有借款嗎
71050878
2022 01/16 08:44
貸銀存，沒注意報(bào)銷的費(fèi)用票據(jù)，票據(jù)錄入了庫現(xiàn)
徐悅
2022 01/16 09:00
現(xiàn)在反結(jié)帳調(diào)整下吧，這個調(diào)整不影響報(bào)表。
71050878
2022 01/16 09:09
嗯呢，10月賬期的銀行已經(jīng)入過了，結(jié)果客戶不會打回單對賬單，把10月份的銀行又打印了一次，我11月賬期沒有注意，又錄入了10月的銀行重復(fù)入賬了22年我怎么調(diào)整呢
71050878
2022 01/16 09:09
嗯呢，10月賬期的銀行已經(jīng)入過了，結(jié)果客戶不會打回單對賬單，把10月份的銀行又打印了一次，我11月賬期沒有注意，又錄入了10月的銀行重復(fù)入賬了22年我怎么調(diào)整呢
徐悅
2022 01/16 09:37
原來怎么做的，全部原路沖紅。10月份只影響最后一個季度的報(bào)表，最后反結(jié)帳調(diào)整，然后再更正下報(bào)表
71050878
2022 01/16 09:41
22年賬期沖紅可以嗎
徐悅
2022 01/16 09:44
也可以的，沒有問題
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