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我公司是保潔公司，接了保潔業(yè)務，又轉給其它保潔公司做，對方公司給我開了票，這個分錄咋個做

84784982| 提問時間：2022 01/06 10:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
借主營業(yè)務成本或者是勞務成本，貸銀行存款，當月有收入的，你可以做到主營業(yè)務成本，沒有收入的，先做到勞務成本，有收入之后再結轉到主營業(yè)務成本。
2022 01/06 10:36
84784982
2022 01/06 10:39
有收入，收到對方公司的錢，就轉給另一個保潔公司啦
郭老師
2022 01/06 10:45
借銀行存款貸，主營業(yè)務收入應交稅費，借主營業(yè)務成本貸銀行存款。
84784982
2022 01/06 13:21
我直接寫的借主營業(yè)務成本貸銀行存款，結轉損益時，這個成本結轉不了，是不是分錄錯誤啦
郭老師
2022 01/06 13:25
你好。結轉損益的時候，借本年利潤貸主營業(yè)務成本 為什么不可以?。?/div>
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