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公司在本月補(bǔ)繳了當(dāng)年度以前月份的一筆未開票收入(以前未確認(rèn)收入)形成的增值稅,請(qǐng)問在補(bǔ)繳稅款時(shí)應(yīng)如何進(jìn)行賬務(wù)處理?

珍惜| 提问时间:2021 12/26 13:58
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借銀行存款 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 借應(yīng)交稅誒應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款 借應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款 貸銀行存款
2021 12/26 14:00
珍惜
2021 12/26 14:44
是本年度的不是上年的,是不是就直接用主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?后期這筆未開票收入進(jìn)行了開票,怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
珍惜
2021 12/26 14:48
這個(gè)科目應(yīng)交稅費(fèi)-查補(bǔ)稅款和應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅檢查調(diào)整是一個(gè)意思嗎?
郭老師
2021 12/26 14:49
是沖之前的發(fā)票 做無(wú)票收入 借應(yīng)收負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)
珍惜
2021 12/26 16:08
應(yīng)交稅費(fèi)-查補(bǔ)稅款和應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅檢查調(diào)整這兩個(gè)明細(xì)科目是一樣的嗎?用哪個(gè)都行?
珍惜
2021 12/26 16:08
應(yīng)交稅費(fèi)-查補(bǔ)稅款和應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅檢查調(diào)整這兩個(gè)明細(xì)科目是一樣的嗎?用哪個(gè)都行?
郭老師
2021 12/26 16:11
你好 可以的 可以的
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