問(wèn)題已解決

老師，我們是剛成立的公司，什么憑證都沒(méi)有，我也沒(méi)做計(jì)提工資，第二個(gè)月老板發(fā)工資給錢(qián)，我就做了三張憑證，1.收到老板給的發(fā)工資的錢(qián)，我就做了一張憑證，借：現(xiàn)金，貸：其它應(yīng)付款，2.計(jì)提了本月的工資，借：銷(xiāo)售費(fèi)用，貸：應(yīng)付職工薪酬，3.發(fā)放的工資，借：應(yīng)付職工薪酬，貸：現(xiàn)金，這樣做對(duì)不對(duì)。

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/25 17:48
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！對(duì)的，你的理解很對(duì)
2021 12/25 17:49
84784979
2021 12/25 17:52
老師，月底需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
蔣飛老師
2021 12/25 17:55
需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借本年利潤(rùn) 貸銷(xiāo)售費(fèi)用
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