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2019年賬上有一筆暫估成本,現(xiàn)在怎么調(diào)整

84784979| 提问时间:2021 12/21 09:11
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)是實(shí)際業(yè)務(wù)嗎?需要支付嗎?當(dāng)時(shí)分錄是怎么做的?
2021 12/21 09:11
84784979
2021 12/21 10:00
不是實(shí)際業(yè)務(wù),老師
郭老師
2021 12/21 10:02
你好,之前分錄是怎么做的?匯算清繳調(diào)增嗎?
84784979
2021 12/21 10:18
沒(méi)有,借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:原材料
郭老師
2021 12/21 10:21
借應(yīng)付賬款貸,原材料借原材料貸,以前年度損益調(diào)整。
郭老師
2021 12/21 10:21
要么去修改之前的匯算清繳,要么在今年的匯算清繳調(diào)整。
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