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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師,跨境服務(wù)免稅收入在增值稅申報(bào)的時(shí)候應(yīng)該填到哪里呢? 是填入免抵退稅還是填入免稅銷(xiāo)售額?因?yàn)槭窍愀酃静恍枰_(kāi)票是不是要直接填到未開(kāi)票收入里面? (之前已經(jīng)在稅局做了跨境收入的備案,見(jiàn)圖三)
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填寫(xiě)到免稅銷(xiāo)售額里面的。
2021 12/13 12:49
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2021 12/13 12:54
那免抵退稅的出口銷(xiāo)售額那邊不用填嗎?我之前預(yù)錄收入的是后自動(dòng)生成是這樣的
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 12/13 12:56
截圖你的附表一看一下的。
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2021 12/13 13:02
截圖哪個(gè)附表?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 12/13 13:05
你好
同學(xué),你的附表一。
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2021 12/13 13:07
是這個(gè)嗎???
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 12/13 13:11
不是的,這個(gè)是減免明細(xì)表,表頭上不都寫(xiě)著。
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2021 12/13 13:19
之前我是這樣填報(bào)的,但是感覺(jué)不太對(duì)...
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 12/13 13:22
那你倒數(shù)第三行就不要填寫(xiě)啦。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 12/13 13:22
你都填寫(xiě)了不對(duì)的
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2021 12/13 13:29
那個(gè)是之前錄入免稅收入的時(shí)候自動(dòng)帶出來(lái)的,那我是填到“未開(kāi)票收入-免稅收入銷(xiāo)售額”里面嗎(第6列19行)?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 12/13 13:33
你好,對(duì)的是的,是這么做的。
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2021 12/13 13:36
那其他地方是不需要填了嗎?
第一次做這個(gè)跨境服務(wù)免稅收入,真的是一頭霧水,多謝老師指導(dǎo)了。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 12/13 13:37
其他的不需要填寫(xiě)的,其他的已經(jīng)填寫(xiě)完了。比如你的減免明細(xì)表,第一列和第三列填寫(xiě)你的免稅銷(xiāo)售額。
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2021 12/13 13:54
好的,謝謝老師。更正申報(bào),我更正申報(bào)了2次。應(yīng)該不影響企業(yè)的納稅信用等級(jí)低的吧?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 12/13 13:57
這個(gè)不影響的,沒(méi)有關(guān)系。
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