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我今年更改去年申報(bào),增加了無(wú)票銷售,今年沖減去年的無(wú)票銷售,帳都記在今年,怎么做分錄啊

84785020| 提问时间:2021 12/08 16:20
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,去年的也在這個(gè)月修改嗎?如果是的話,借銀行存款貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi), 然后紅沖借以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi),貸應(yīng)收賬款, 然后在做一個(gè)借應(yīng)收賬款貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)。
2021 12/08 16:22
84785020
2021 12/08 16:29
那開了票的就正常記對(duì)不
郭老師
2021 12/08 16:31
你好 不用 還是第三個(gè)分錄
84785020
2021 12/08 16:43
以前年度調(diào)整在哪個(gè)科目下啊
郭老師
2021 12/08 16:45
這個(gè)是單獨(dú)的科目,如果你們沒有的話,你用利潤(rùn)分配來(lái)代替。
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