问题已解决

老師好,,公司是一般納稅人,現(xiàn)代服務(wù),, 一般項(xiàng)目加計(jì)10%,在報(bào)稅的時(shí)候,填了附表四,在主表里是不用再填寫什么 對(duì)嗎

84784990| 提问时间:2021 12/08 15:52
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,主標(biāo)都是自動(dòng)取出的,你填寫了實(shí)際抵扣金額,主標(biāo)19,行會(huì)給你們剪去的。
2021 12/08 15:52
84784990
2021 12/08 15:55
哦,那就是主表上不用再填數(shù)據(jù)
84784990
2021 12/08 15:56
我剛才也是算了一下,本期銷項(xiàng)是 8382.43 減進(jìn)項(xiàng) 2622.8 應(yīng)該是5759.63 再減加計(jì)的262.28 應(yīng)交是 5497.35 主表里本期應(yīng)繳 是5497.35
郭老師
2021 12/08 15:59
那就是正確的,不需要單獨(dú)填寫主表。
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