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老師,公司開具了簡易計(jì)征的發(fā)票,現(xiàn)在有進(jìn)項(xiàng)稅也無法進(jìn)行抵扣,有沒有辦法處理?勞務(wù)發(fā)票稅率是多少呢?勞務(wù)發(fā)票是否只能開簡易征收的專票?怎么開才能用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣呢?開具發(fā)票后,給工人發(fā)工資應(yīng)該如何做賬?

84784975| 提问时间:2021 12/07 14:12
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是建筑勞務(wù)的嗎?你們發(fā)放的工資可以差額抵扣的,就是收入減去成本,這個(gè)余額除以1.03乘以3%,按這個(gè)來交增值稅。
2021 12/07 14:13
84784975
2021 12/07 14:28
那這個(gè)成本怎么抵扣呢,直接塡表就行了嗎,還是說需要發(fā)票呢?建筑勞務(wù)的
郭老師
2021 12/07 14:33
需要申報(bào)個(gè)稅的,按工資薪金申報(bào)。
84784975
2021 12/07 14:51
成本就是個(gè)稅申報(bào)的數(shù)據(jù)對(duì)吧,就不再需要額外的發(fā)票了,那我增值稅申報(bào)表應(yīng)該怎么塡寫呢?
郭老師
2021 12/07 14:52
是的是的,在附表三,本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額里面填寫成本的金額。
84784975
2021 12/07 14:57
工資以公對(duì)私的方式發(fā)放可以嗎?還是說用其他方式?
郭老師
2021 12/07 15:00
最好公戶支付給個(gè)人。
84784975
2021 12/07 15:03
按照老師說的塡寫了附表3,主表上依舊要求交簡易計(jì)征的稅額,是不是還有地方要塡寫
郭老師
2021 12/07 15:08
附表一填寫你的銷售額,附表三填寫第一列價(jià)稅合計(jì)后面的本期發(fā)生和實(shí)際抵扣金額,填寫的是成本,其他的不用填寫。
84784975
2021 12/07 15:13
銷售額已經(jīng)自動(dòng)生成了,附表三塡寫了以后附表一的應(yīng)納稅額沒有變化呢?
郭老師
2021 12/07 15:16
你沒有保存嗎?截圖看一下。
84784975
2021 12/07 15:17
保存了的,附表3這樣塡寫對(duì)嘛
FAILED
84784975
2021 12/07 15:19
158652.67對(duì)應(yīng)的稅額就是4620.95
FAILED
郭老師
2021 12/07 15:19
對(duì)的是的,是正確的。
84784975
2021 12/07 15:21
勞務(wù)發(fā)票以普通計(jì)征方式好,還是簡易計(jì)征方式好
郭老師
2021 12/07 15:30
你好簡易計(jì)稅的就很好。
84784975
2021 12/07 15:36
那這4620.95的增值稅是要足額交的嗎?有沒有辦法用成本抵扣呢?因?yàn)槲覀兪盏娇铐?xiàng)就馬上發(fā)給工人了,這些沒有辦法用成本來抵扣嗎
郭老師
2021 12/07 15:39
這個(gè)你需要問下你稅務(wù)局暫估的可不可以?
84784975
2021 12/07 15:45
意思簡易征收的增值稅也是可以用成本抵扣的嘛
郭老師
2021 12/07 15:47
建筑勞務(wù)的,可以用成本抵扣增值稅。
84784975
2021 12/07 16:23
簡易征收怎么塡寫報(bào)表才能抵扣呢?我塡寫了附表3,附表1還是要交增值稅
郭老師
2021 12/07 16:26
發(fā)你給我截圖的那個(gè)一個(gè)就可以啦,你保存嗎?然后你看一下你的附表一那里抵扣金額取數(shù)嗎?如果沒有取數(shù)的話,你能截圖嗎。
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