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我們單位職工9月份退休不發(fā)工資了，但是醫(yī)保賬戶沒有及時銷戶，給他交了醫(yī)保，個人部分無法從工資中抵扣，個人將醫(yī)療保險的繳費(fèi)部分交到了我們基本戶里，我們的錢正常從零余額賬戶出，這個錢要怎么做賬啊
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一、繳納時，分錄是：
借：其他應(yīng)收款——XX個人
貸：零余額存款賬戶
二、收款時，分錄是：
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)收款——XX個人
2021 11/24 16:41
84785005 
2021 11/24 17:43
那個這零余額賬戶跟銀行存款賬戶的數(shù)據(jù)不平衡了，這個需要賬務(wù)處理嗎，怎么處理
江老師 
2021 11/25 08:39
這個錢個人已經(jīng)交回來了，直接轉(zhuǎn)回零余額存款賬戶。
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