問(wèn)題已解決

你好，請(qǐng)問(wèn)下代扣個(gè)人社保和公積金部分是放在其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款啊？

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/11 14:54
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
如果你們是先發(fā)工資，從工資里扣除后再給他交社保的，用其他應(yīng)付款，如果事先交社保，后期再?gòu)墓べY里扣除的用其他應(yīng)收款。
2021 11/11 14:55
84784982
2021 11/11 15:00
我們是9月的時(shí)候補(bǔ)發(fā)7-8月的，然后就每個(gè)月1-5號(hào)發(fā)當(dāng)月的
郭老師
2021 11/11 15:02
你好，那就是已經(jīng)按月繳納了，你用其他應(yīng)收款。
84784982
2021 11/11 15:05
補(bǔ)發(fā)的按其他應(yīng)收，正常發(fā)的就按其他應(yīng)付？
郭老師
2021 11/11 15:07
好這個(gè)不一定的，因?yàn)樗行┦翘崆翱邸?/div>
郭老師
2021 11/11 15:07
如果是提前扣的話，他不就是其他應(yīng)收款。有的是本月交納了之后，下個(gè)月發(fā)工資才扣除。
84784982
2021 11/11 15:14
那其實(shí)是掛應(yīng)收或應(yīng)付都可以的嗎？
郭老師
2021 11/11 15:16
啊對(duì)的是的都可以的。
84784982
2021 11/11 15:20
我支付的時(shí)候公司部分是放在管理費(fèi)用這里嗎？公積金和社保需要計(jì)提的嗎？
郭老師
2021 11/11 15:23
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 貸銀行存款
84784982
2021 11/11 17:10
可以不計(jì)提嗎？ 你好，新開的公司，繳納的印花稅（經(jīng)濟(jì)合同和權(quán)利、許可證照）分錄該如何處理
郭老師
2021 11/11 17:23
不可以 借稅金及附加貸銀行存款
84784982
2021 11/11 17:36
印花稅需要計(jì)提嗎？
郭老師
2021 11/11 17:39
不用的，我給你寫了分錄了，借稅金及附加貸銀行存款，不是嗎？
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