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這是2020年做的分錄 我2021年沖銷的時(shí)候應(yīng)該怎么做分錄 是不是應(yīng)該涉及到以前年度損益

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84784997| 提问时间:2021 11/10 16:54
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称:稅務(wù)師
是的,應(yīng)該涉及到以前年度損益調(diào)整,還要補(bǔ)交所得稅
2021 11/10 16:55
84784997
2021 11/10 16:59
1)借:其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用    貸:調(diào)整以前年度損溢   2)借:調(diào)整以前年度損溢    貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 分錄是這樣做嗎?
家權(quán)老師
2021 11/10 17:06
如果需要交稅,你還要計(jì)算補(bǔ)交的所得稅
84784997
2021 11/10 17:46
那我應(yīng)該怎么做分錄
家權(quán)老師
2021 11/10 17:46
增加一筆借:調(diào)整以前年度損溢    貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所的稅
84784997
2021 11/10 18:43
那我的所得稅是直接按照我的預(yù)提的40萬(wàn)來(lái)算嗎
家權(quán)老師
2021 11/10 22:17
得看你原來(lái)的虧損還是盈利哈
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