问题已解决

你好,老師,我想咨詢下,我是一般納稅人,有簡(jiǎn)易征收也有一般征收,去年有進(jìn)賬認(rèn)證了,但未抵扣,這個(gè)月開(kāi)一般征收的發(fā)票了,我想用去年未抵扣的進(jìn)賬可以抵扣嗎?申報(bào)表咋塡

84784975| 提问时间:2021 11/08 11:41
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王雁鳴老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,可以抵扣,申報(bào)表上現(xiàn)在想抵扣多少,就暫時(shí)抵扣多少,年底可以根據(jù)兩種方式的收入,對(duì)抵扣金額進(jìn)行分配,再做處理。
2021 11/08 11:42
84784975
2021 11/08 11:53
有個(gè)問(wèn)題是去年只開(kāi)了簡(jiǎn)易征收,但把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證了,申報(bào)的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,期末沒(méi)有留抵稅額,現(xiàn)在才開(kāi)了一般征收,還能用嗎?
84784975
2021 11/08 11:54
是不是只要認(rèn)證了,就必須抵扣或者進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
王雁鳴老師
2021 11/08 11:55
同學(xué)你好,這樣的話,就不能用了。不是只要認(rèn)證了,就必須抵扣或者轉(zhuǎn)出的。
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