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我們應(yīng)交稅費借方比貸方余額多，進項多，銷項小，為什么報表還會顯示正數(shù)應(yīng)交稅費呢？還有好多待認證抵扣的進項稅呢，這個是我們應(yīng)交稅費的科目，報表里的數(shù)是這個
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他吧借方的余額重分類到其他流動資產(chǎn)里面了
2021 11/05 17:27
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老師你好，1.請問財務(wù)報表的應(yīng)交稅費是不是等于當月申報表應(yīng)交的稅費金額相等？
2如果當月有待抵扣進項稅額，那財務(wù)報表的應(yīng)交稅費是不是＝應(yīng)交稅費貸方科目?借方科目的余額？？
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待認證的進項稅認證通過后，分錄：借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）
貸：應(yīng)交稅費—待認證進項稅嗎？應(yīng)交稅費—待抵扣進項稅是怎么用呢？
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1、認證進項稅 借方 應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅
貸方 應(yīng)交稅費-待認證進項稅額
2、抵扣進項稅 借方 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
貸方 應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅
老師，認證和抵扣進項是一起的，分錄沒必要分開做吧，可以直接這樣寫嗎 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸：應(yīng)交稅費-待認證進項稅額
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應(yīng)交稅費的待認證進項稅額借方余額比應(yīng)交稅費其他稅額貸方余額多，應(yīng)交稅費出現(xiàn)借方余額，財報是用負號表示嗎
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老師，請教下一般納稅人的應(yīng)交稅費-待認證進項稅額需要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額里再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 稅額去？分錄： 借：應(yīng)交稅費-待認證進項稅額轉(zhuǎn)到 借應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額 貸：應(yīng)交稅費-待認證進項稅額，再 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸：應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額
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