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請教一下,本月計提的工資,次月發(fā)放,這個工資表是放在本月憑證里還是次月呢

84784966| 提问时间:2021 10/30 09:08
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務師+中級會計師
你好,計提工資分錄,發(fā)放工資分錄附件都需要有工資表?
2021 10/30 09:09
84784966
2021 10/30 09:10
那次月發(fā)放了呢?憑證里就附回單嗎
鄒老師
2021 10/30 09:11
你好,次月發(fā)放,憑證的附件:工資表,銀行付款回單。
FAILED
84784966
2021 10/30 09:11
另外每次的結轉(zhuǎn)是各項收、支的合計呢?還是跟流水賬一樣的明細結轉(zhuǎn)? 我就弄不懂怎么結轉(zhuǎn)的
鄒老師
2021 10/30 09:12
你好,具體是結轉(zhuǎn)什么呢??
84784966
2021 10/30 09:24
沒個月記賬完畢不是都要結轉(zhuǎn)成本、利潤、費用、收入的嗎
鄒老師
2021 10/30 09:24
你好,你是指把損益事項結轉(zhuǎn)到本年利潤的意思??
84784966
2021 10/30 09:35
是的,出財報不是要結轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)嗎? 老師,我基礎不好,是不是說的有點外行
鄒老師
2021 10/30 09:37
你好,把損益事項結轉(zhuǎn)到本年利潤,賬務處理是 借:主營業(yè)務收入, 其他業(yè)務收入, 營業(yè)外收入 貸:主營業(yè)務成本, 其他業(yè)務成本, 營業(yè)外支出, 管理費用, 銷售費用等科目 本年利潤(或借方)
84784966
2021 10/30 09:54
例:借主營業(yè)務收入是本月的合計金額對嗎?
鄒老師
2021 10/30 09:54
你好,是的,是這樣的
84784966
2021 10/30 09:55
其他業(yè)務成本,營業(yè)外支出都是結轉(zhuǎn)的本月累計嗎
鄒老師
2021 10/30 09:55
你好,是本月的發(fā)生額
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