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老師，我們公司接到稅務(wù)局電話說今年收到的倆張發(fā)票是虛開，要調(diào)出來，補繳稅額。請問怎么調(diào)賬務(wù)處理？
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把賬上記的成本費用沖了 交所得稅?
2021 10/20 15:19
84784951 
2021 10/20 15:34
那應(yīng)該怎么做分錄
玲老師 
2021 10/20 15:47
原來分錄做負數(shù)分路。然后繳納稅款，
然后繳納稅款，借應(yīng)交稅費貸銀行存款。。借所得稅費用貸應(yīng)交稅費
84784951
2021 10/20 15:52
我們付款是實際付出去的，我是4月付5月收到發(fā)票，現(xiàn)在9月要調(diào)賬 我4月付：借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款
5月收到：借：銷售/管理費用 貸：預(yù)付賬款
84784951
2021 10/20 15:53
我想問就是我現(xiàn)在要調(diào)賬，要怎么做分錄
玲老師
2021 10/20 15:56
借應(yīng)收賬款貸管理費用。
84784951
2021 10/20 15:58
但是這個款是收不回來的了
玲老師
2021 10/20 15:59
收不回來的記營業(yè)外支出。
84784951
2021 10/20 16:05
不用調(diào)整利潤嗎？
84784951
2021 10/20 16:06
那費用做借方紅字可以嗎
玲老師
2021 10/20 16:14
。后面就是寫我前面發(fā)給你交稅的分錄。
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