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老師,月末要計(jì)算本月的應(yīng)交增值稅的會(huì)計(jì)分錄什么做??還有轉(zhuǎn)出未交增值稅是什么?未交增值稅我理解,那轉(zhuǎn)出又是什么來的?

84784975| 提问时间:2021 10/14 10:32
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
2021 10/14 10:35
郭老師
2021 10/14 10:35
是轉(zhuǎn)出來轉(zhuǎn)到未交增值稅里面,是你們以后需要支付出去的。
84784975
2021 10/14 10:41
分錄這么多?應(yīng)交增值稅不是銷項(xiàng)稅一進(jìn)行稅嗎?直接做最后一個(gè)不行嗎?
FAILED
郭老師
2021 10/14 10:45
直接做最后一個(gè)可以的。
郭老師
2021 10/14 10:45
但是你的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)每個(gè)月都有余額。
84784975
2021 10/14 10:49
還有余額??我還是每月的余額為零,什么情況會(huì)有余額不為零,能說說嗎?
郭老師
2021 10/14 10:52
你好,就是因?yàn)樽屗麤]有余額,然后你把它結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,你看第一個(gè)和第二個(gè)分錄不就可以啦。
郭老師
2021 10/14 10:52
如果你只做最后一個(gè)分錄,你的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)余額還在賬上。
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