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每個(gè)月做完賬，系統(tǒng)都有計(jì)提的數(shù)據(jù)，9月份的這個(gè)11098.79是不是累計(jì)的？計(jì)提的時(shí)候就是這個(gè)金額嗎？還有，因?yàn)槭浅鯇W(xué)，這個(gè)計(jì)提和繳納的金額分別怎么計(jì)算的，我的疑問(wèn)就出在這里，計(jì)提的話(huà)因?yàn)橛玫呢?cái)務(wù)軟件，結(jié)賬的時(shí)候分錄就自動(dòng)生成了，計(jì)提的金額和實(shí)際繳納的金額一樣嗎？集體出來(lái)個(gè)的金額是11098 79但是扣除一些免稅的等等，9月份系統(tǒng)顯示不用交稅，所以我很疑惑，不明白到底怎么處理，還希望老師能夠幫我梳理一下謝謝

你好，根據(jù)你年累計(jì)的利潤(rùn)總額，也就是一到九月份的利潤(rùn)總額，減去以前年度的虧損，這個(gè)余額乘以稅率減去前兩個(gè)季度預(yù)繳。 如果是小型微利企業(yè)，利潤(rùn)100萬(wàn)以?xún)?nèi)的稅率是2.5%，利潤(rùn)100萬(wàn)到300萬(wàn)之間的稅率是10%。

我們是查賬征收的個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，我就是不明白計(jì)提的時(shí)候金額是系統(tǒng)中帶出來(lái)的所得稅，但是實(shí)際繳納的金額卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有這么多，這個(gè)金額怎么寫(xiě)？老師就我給你發(fā)的這個(gè)，你幫我寫(xiě)下分錄吧，我看看就明白了

你好，用你的利潤(rùn)總額減去投資者扣除費(fèi)用，剩下的余額乘以稅率減去速算扣除，減去之前季度預(yù)繳，這個(gè)投資者扣除費(fèi)用一個(gè)月5000稅率表，你可以參考這個(gè)。 系統(tǒng)計(jì)提的那個(gè)你不要看。

這個(gè)我知道的，就是想問(wèn)問(wèn)你，計(jì)提的數(shù)字和實(shí)際繳納的數(shù)字是一樣的嗎？

是的 交多少 計(jì)提多少的