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789月份每個(gè)月做了財(cái)務(wù)報(bào)表，在10月季度申報(bào)是9月的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎

84785022| 提問時(shí)間：2021 09/26 15:26
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你是按季度申報(bào)的話，填寫的是七到九月份的一個(gè)季度的資產(chǎn)負(fù)債表，直接看九月份的，如果是利潤表，本月是填寫七到九月份的合計(jì)。
2021 09/26 15:27
84785022
2021 09/26 15:27
他們說先抄報(bào)再申報(bào)，這是什么意思
郭老師
2021 09/26 15:28
你好，先上報(bào)匯總之后再去申報(bào)你的增值稅。必須是這個(gè)順序 如果你不按這個(gè)順序申報(bào)不了，或者是清卡的時(shí)候反寫不了。
84785022
2021 09/26 15:30
這怎么合計(jì)，比如7月的：1000 ，8月：2000，9月：3000，在申報(bào)填6000嗎
郭老師
2021 09/26 15:30
你好，具體的是申報(bào)哪一個(gè)?。?/div>
84785022
2021 09/26 16:06
上報(bào)匯總在哪如果沒得進(jìn)項(xiàng)，可不可以開票出去，不管專票和普票，后期怎樣來補(bǔ)充！
郭老師
2021 09/26 16:10
你好，可以的，但是需要正常交稅。
郭老師
2021 09/26 16:10
就是你有收入沒有進(jìn)項(xiàng)的，需要正常交稅，要不你就找其他的發(fā)票來抵扣，只要是允許抵扣的就行，不需要分項(xiàng)目，如果是企業(yè)所得稅的，你可以暫估。
84785022
2021 09/26 16:24
老師你能講再講通俗一點(diǎn)嗎？ 我還是不太理解
84785022
2021 09/26 16:27
我的意思就是說我沒有進(jìn)票，我買來的貨沒有票，但是我賣出去是開票的，但是一個(gè)季度沒有超過45萬，或者一個(gè)月沒有超過15萬，，到申報(bào)的時(shí)候是不是零申報(bào)報(bào)呀？小規(guī)模納稅人，我賣出去的貨有那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)是不是要交稅嗎
郭老師
2021 09/26 16:27
申報(bào)增值稅 還是企業(yè)所得稅
84785022
2021 09/26 16:31
有區(qū)別嗎 都要報(bào)嗎？
郭老師
2021 09/26 16:33
你好如果是小規(guī)模的，你根本不需要進(jìn)項(xiàng)來抵扣，你開多少交多少，季度45萬普通發(fā)票免增值稅。
郭老師
2021 09/26 16:33
如果是一般納稅人，你當(dāng)月必須開進(jìn)發(fā)票來抵扣，如果當(dāng)月開不進(jìn)來，全額繳納。
郭老師
2021 09/26 16:34
如果是企業(yè)所得稅，你當(dāng)月開出發(fā)票卻沒有購入的成本，你可以暫估這個(gè)成本。
84785022
2021 09/26 16:35
什么叫我開多少就開多少
郭老師
2021 09/26 16:36
你好，你看錯(cuò)吧，你開多少交多少，增值稅是你開多少交多少，小規(guī)模的是不允許抵扣的，如果符合免稅政策，可以免增值稅，你連起來一塊看，不要單獨(dú)看好嗎？
84785022
2021 09/26 16:40
如果是企業(yè)所得稅，你當(dāng)月開出發(fā)票卻沒有購入的成本，你可以暫估這個(gè)成本」 這個(gè)是什么意思呀
郭老師
2021 09/26 16:41
好，你銷售出去產(chǎn)品，這個(gè)產(chǎn)品的成本沒有到，你可以借庫存商品貸應(yīng)付賬款，借主營業(yè)務(wù)成本，貸庫存商品正常做賬，自己估算一個(gè)數(shù)據(jù)的意思。
84785022
2021 09/26 16:45
但是我公司知道產(chǎn)品的成本，就是沒有票據(jù)
郭老師
2021 09/26 16:47
好，按你知道的價(jià)格來做。
84785022
2021 09/26 16:49
這個(gè)對公司有什么影響嗎？
郭老師
2021 09/26 16:52
匯算清繳只要發(fā)票到了就可以抵扣所得稅，如果沒有到的話，匯算清繳調(diào)整。
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