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實(shí)務(wù)
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24年公司處置一輛公司使用的車(chē)輛，處置二手車(chē)沖減出售資產(chǎn)的原值及累計(jì)折舊金額，導(dǎo)致24年公司財(cái)務(wù)報(bào)表累計(jì)折舊為負(fù)數(shù)，那么24年所得稅匯算清繳時(shí)A105080表該怎么填寫(xiě)，表中本年折舊不允許出現(xiàn)負(fù)值，會(huì)報(bào)錯(cuò)
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你好，你這個(gè)不需要把它做成負(fù)數(shù)啊，累計(jì)折舊是多少就填多少。
04/03 16:44
yy0524yy 
04/03 17:19
是這樣，我們24年出售車(chē)輛盤(pán)虧，沖減車(chē)輛的原值和累計(jì)折舊，出售車(chē)輛累計(jì)折舊64萬(wàn)多，而24年其他固定資產(chǎn)資產(chǎn)折舊合計(jì)63萬(wàn)，導(dǎo)致24年折舊合計(jì)金額是負(fù)數(shù)，這要怎么處理
宋生老師 
04/03 17:19
你好，你這張表上他只要填你累計(jì)折舊的金額，你不管它后續(xù)處置的時(shí)候沖減的累計(jì)折舊。。
yy0524yy
04/03 17:26
A105080表中累計(jì)折舊填寫(xiě)24年實(shí)際折舊（不沖減后續(xù)處置的時(shí)候累計(jì)折舊），那資產(chǎn)原值數(shù)據(jù)填寫(xiě)的也是不沖減已出售車(chē)輛原值的數(shù)據(jù)嗎。
宋生老師
04/03 17:28
你好，原值是不減去的。固定資產(chǎn)清理是另外一個(gè)表
yy0524yy
04/03 17:30
A105090《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表
宋生老師
04/03 17:31
你好，是的。你的損失是計(jì)入這張
yy0524yy
04/03 17:33
好的 謝謝
宋生老師
04/03 17:33
你好，不用客氣的了。
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