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小規(guī)模第四季度必須收入50萬,已開票30萬,剩余20萬第二年開票,這個怎么做會計分錄和填報增值稅申報表

84785034| 提问时间:01/14 16:56
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称:稅務(wù)師
未開票收入 借:應(yīng)收賬款/銀行存款20 貸:主營業(yè)務(wù)收入?-未開票20/1.01 ???????應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅20/1.01*0.01 ? 如果以后補開發(fā)票20萬發(fā)票 借:主營業(yè)務(wù)收入?-未開票20/1.01 貸:主營業(yè)務(wù)收入?–已開票20/1.01
01/14 16:57
84785034
01/15 09:10
第四季度在做增值稅申報的時候要要怎么處理呀
家權(quán)老師
01/15 09:14
那個只有去大廳申報,按扣除重開后的銷售收入金額
84785034
01/15 09:23
現(xiàn)在不是網(wǎng)上在第四季度申報嘛,可不可以先按開票的金額申報
家權(quán)老師
01/15 09:25
不影響第4季度正常報稅的
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