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實(shí)務(wù)
问题已解决
郭老師,其他老師不要接,賣了車,分錄摘要怎么寫?
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是銷售自己的固定資產(chǎn)嗎?
01/14 10:15
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01/14 10:15
如果是的話,銷售汽車全部都寫這一個(gè)就行。
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01/14 10:20
我那天和你說的賣汽車。結(jié)果昨天發(fā)現(xiàn)他當(dāng)初買車是賬上付了一部分,然后是貸款付了一部分沒經(jīng)過公賬。
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01/14 10:20
還貸的證明有嗎?你補(bǔ)上一個(gè)長(zhǎng)期應(yīng)付款
現(xiàn)在是還完了貸款是嗎?
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01/14 13:41
他這個(gè)呢,當(dāng)初比如說是買車子是79萬(wàn)買來的是吧,公司公賬上面實(shí)際上付了六十十六萬(wàn),然后然后呢,還有還有。做下來那個(gè)五十幾萬(wàn)呢,他是去貸款的,貸款了呢,沒進(jìn)公賬,直接貸款付給了這個(gè)汽車公司啊,然后然后今年啊,去年去年十月份了,他賣掉了,賣了59萬(wàn)。59萬(wàn)呢,這個(gè)這個(gè)開票呢,其實(shí)是做做樣子啊,然后他那個(gè)錢呢,也沒也沒進(jìn)來,他只是把這個(gè)車子去貸款了。他他比如說他跟其他公司有牽扯,他不想把他想保住這個(gè)汽車啊,就開了個(gè)發(fā)票就賣給了那個(gè)。
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01/14 13:42
就開了一個(gè)票給別人啊,然后然后我我剛剛問他了,他又不愿意說了。嗯,他他這次大概又去貸了五款,不知道誰(shuí)貸的。反正他就是貸了一個(gè)款呢,嗯,把以前那個(gè)。這個(gè)怎么說呢?嗯,他就貸了一款嘛。貸了一款其實(shí)跟這個(gè)也不搭嘎。嗯,他后來我問他說,他說就把這個(gè)開票的這個(gè)。就比如說張三開給張三的票,他說讓我掛著,那掛著的話,這個(gè)固定資產(chǎn)清理這個(gè)這個(gè)怎么弄?
他跟我說,他說賣掉這個(gè)汽車,說是比如說開給張三了。這個(gè)他實(shí)際上呢,就是去把這個(gè)車去貸款了,做了抵押貸款,就是這樣子。嗯,這個(gè)其實(shí)這個(gè)抵押貸款跟我這個(gè)做賬其實(shí)也沒什么關(guān)系,他錢也沒進(jìn)公賬,對(duì)吧?
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01/14 13:47
關(guān)系的那你當(dāng)時(shí)過戶了沒有?這個(gè)車還完貸款了,還完了貸款過戶了,你就得做固定資產(chǎn)清理,需要交稅了。
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01/14 14:19
我問他有沒有過戶,他后來就不說我聽了,這種賬真的是。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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01/14 14:20
還屬于你單位的固定資產(chǎn),你照樣折舊過戶出去了之后,你才做固定資產(chǎn)清理。
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01/14 14:50
這個(gè)已經(jīng)折舊完了。
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01/14 14:52
那就什么都不需要做了,過戶的時(shí)候你再做固定資產(chǎn)清理呀
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01/15 09:31
我這個(gè)賣車是不是做錯(cuò)了?應(yīng)該主營(yíng)業(yè)務(wù)收入換成固定資產(chǎn)清理?
FAILED
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01/15 09:34
是的對(duì)的是的對(duì)的
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01/15 09:47
今天不是申報(bào)期最后一天了嗎?我昨天熬了個(gè)夜。但是這個(gè)固定資產(chǎn)清理我這還沒搞明白,我不知道怎么做?。勘热缯f啊,比如說他買進(jìn)來是79萬(wàn)是吧,然后現(xiàn)在是賣出去是59萬(wàn),那這個(gè)累計(jì)累計(jì)折舊,比如說是。1萬(wàn)。1萬(wàn)多,然后,他這個(gè)那這個(gè)應(yīng)該怎么做呢。
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01/15 09:48
借固定資產(chǎn)清理78
累計(jì)折舊1
貸固定資產(chǎn)79
借銀行存款59
貸其他業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,你當(dāng)時(shí)不是想這么做了?
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01/15 10:11
我這個(gè)當(dāng)初做了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,這個(gè)月沒收入的話調(diào)回來會(huì)不會(huì)變負(fù)數(shù)?這咋整
FAILED
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01/15 10:13
貸方是一個(gè)正數(shù),不會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)的。
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