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老師，關(guān)于這個分錄，所得稅費用和應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅，它倆是怎么計算在一起的

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m67212688| 提问时间：07/01 11:13
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周老師
金牌答疑老师
职称：稅務(wù)師，注冊會計師，多年稅務(wù)師事務(wù)所工作經(jīng)驗，擅長結(jié)合實務(wù)案例進(jìn)行原理解釋，讓學(xué)員在案例中學(xué)會知識，幫助學(xué)員順利通過考試。
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親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：

計算出的應(yīng)交所得稅，寫分錄時對應(yīng)的科目就是所得稅費用

祝您學(xué)習(xí)愉快！

07/01 11:14
m67212688
07/01 14:45
那老師那為啥還有個分錄遞延所得稅資產(chǎn)
周老師
07/01 15:36

親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：


應(yīng)交所得稅（即當(dāng)期所得稅）和遞延所得稅，在確認(rèn)時，對應(yīng)的科目都是所得稅費用；其中遞延所得稅還能計入其他的科目，如其他綜合收益


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