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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，問下兩個(gè)無關(guān)聯(lián)公司之間走借款怎么能合理一些,沒約定利息,就是做了一年期借款合同
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同學(xué)，你好
你就合同里面約定好，無利息就可以了
2024 12/30 18:36
84785029 
2024 12/30 19:03
？合規(guī)嗎，涉及稅嗎
小菲老師 
2024 12/30 19:04
同學(xué)，你好
是可以的。
增值稅要繳納，企業(yè)所得稅不繳納的
84785029
2024 12/30 19:54
增值稅怎么交啊
小菲老師
2024 12/30 20:04
同學(xué)，你好
一般情況下，按照金融企業(yè)同類同期貸款利率計(jì)算！
企業(yè)之間借貸在增值稅上，屬于“貸款服務(wù)”，根據(jù)稅法規(guī)定，一般納稅人適用稅率6%，小規(guī)模納稅人適用征收率3%。
84785029
2024 12/30 22:06
老師那這個(gè)同期同類貸款利率怎么獲得呢？我是要每個(gè)月月末按照這個(gè)利率算利息，然后用利息*6%去計(jì)算增值稅嗎，我沒收利息也要算增值稅？這部分增值稅該怎么做賬呢？
小菲老師
2024 12/31 06:51
同學(xué)，你好
這個(gè)同期同類貸款利率怎么獲得呢？
可以在人民銀行查詢利率
我是要每個(gè)月月末按照這個(gè)利率算利息，然后用利息*6%去計(jì)算增值稅嗎，我沒收利息也要算增值稅？這部分增值稅該怎么做賬呢？
是的
借：營(yíng)業(yè)外支出
貸：其他業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
84785029
2024 12/31 08:31
那如果兩個(gè)企業(yè)之間簽一個(gè)托管協(xié)議之類的，借款也要交稅嗎？就是A公司由B公司來管理
小菲老師
2024 12/31 08:37
同學(xué)，你好
借款要繳納的
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