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11月抵扣沒有入賬12月怎么做賬怎么和數對上

84785020| 提問時間：2024 12/28 19:30
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波德老師
金牌答疑老師
職稱：高級經濟師（財政稅收）,中級會計師,稅務師
你好，如果11月哪個科目都沒人，應交稅費就直接入到12月，這樣到12月底數據才能對上
2024 12/28 19:31
84785020
2024 12/28 19:32
進項稅額老師
波德老師
2024 12/28 19:33
是的，在12月賬上直接做應交稅費-應交增值稅-進項稅額的科目
84785020
2024 12/28 19:35
那和12月進項不就對不上數了嗎？怎么調
波德老師
2024 12/28 19:36
是的，對不上了，只能是全年的對上了，要不你就做到11月，但是這樣和資產負債表相關數據也對不上了
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