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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，公司是做咨詢服務(wù)的，先收到的預(yù)付款，一年結(jié)束，還沒有服務(wù)完結(jié)，那么資產(chǎn)負(fù)債表上有預(yù)付款，這樣有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。這筆業(yè)務(wù)增值稅的納稅義務(wù)時間是什么時候。
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你好，你們單位是收款的一方還是付款的？預(yù)收賬款金額不大的，業(yè)務(wù)沒有發(fā)生時間不長的，這個沒有關(guān)系，可以掛賬。
2024 12/28 11:03
84784978 
2024 12/28 11:07
收款的一方，預(yù)收款還有4萬元，今年1月份收的總款，12月份還沒有服務(wù)完，12月的報(bào)表會出現(xiàn)4萬元的預(yù)收款
郭老師 
2024 12/28 11:08
哦，那沒有關(guān)系的，可以這個不影響。
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