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問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人季度銷(xiāo)售額，包含無(wú)票收入沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)時(shí)，這個(gè)無(wú)票收入應(yīng)該填報(bào)在增值稅申報(bào)表的哪一欄？
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你好，填寫(xiě)在小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額里面
2024 12/26 14:13
84784974 
2024 12/26 14:32
老師，那第二季度因?yàn)樯陥?bào)了這筆無(wú)票收入，當(dāng)時(shí)繳納了企業(yè)所得稅，現(xiàn)在這筆無(wú)票收入金額顧客要求開(kāi)票了，那我第四季度怎么申報(bào)增值稅呢？
東老師 
2024 12/26 14:33
開(kāi)票的額度正常開(kāi)票，但是得把這個(gè)之前的未開(kāi)票收入的部分做紅沖
84784974
2024 12/26 15:00
老師，請(qǐng)問(wèn)第四季度申報(bào)增值稅時(shí)具體怎么填寫(xiě)？
東老師
2024 12/26 15:01
就是按照開(kāi)票金額減去紅沖未開(kāi)票收入的金額申報(bào)
84784974
2024 12/26 16:24
老師，比如說(shuō)這個(gè)季度是不含稅收入20萬(wàn)（包含之前為未開(kāi)票收入現(xiàn)重新開(kāi)票的金額2萬(wàn)），那我填報(bào)的時(shí)候只填報(bào)18萬(wàn)嗎？
東老師
2024 12/26 16:25
對(duì)，沒(méi)錯(cuò)的，就是這么填的
84784974
2024 12/26 16:25
老師，但這樣操作的話(huà)不會(huì)比對(duì)不通過(guò)，不讓提交嗎？
東老師
2024 12/26 16:26
有可能會(huì)有這個(gè)提示如果這種情況有可能會(huì)有這個(gè)提示，如果這種情況的話(huà)只能是稅務(wù)局現(xiàn)場(chǎng)申報(bào)
84784974
2024 12/26 16:27
那筆無(wú)票收入是第二季度申報(bào)的，那我是否可以對(duì)第二季度的申報(bào)表進(jìn)行更正申報(bào)呢？
東老師
2024 12/26 16:27
因?yàn)槟愕诙径鹊臅r(shí)候確實(shí)是未開(kāi)票收入，所以不需要更正的
84784974
2024 12/26 16:30
關(guān)鍵是如果不愿意去現(xiàn)場(chǎng)申報(bào)，然后這個(gè)季度直接減少這筆金額申報(bào)比對(duì)又不通過(guò)，我是不是只能做對(duì)二季度做更正申報(bào)呢
東老師
2024 12/26 16:30
你如果不去現(xiàn)場(chǎng)申報(bào)的話(huà)，那就只能這么修改
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