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員工出差報銷沒有發(fā)票可以入賬嗎？
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您好，可以的，這是無票費用，
不開票成本入賬（摘要寫無票年度納稅調增，方便匯繳統(tǒng)計數(shù)據(jù)）：這樣3個好處：季度利潤少了年度調增才交所得稅，銀行余額也是對上了，公司內部利潤表是真實的。年度匯繳：無票費用在調整A105000第30行（十七）其他
2024 12/17 20:25
84785020 
2024 12/17 20:27
可以入賬需要什么附件
84785020
2024 12/17 20:29
匯算清繳全部說一下
廖君老師 
2024 12/17 20:31
您好，同事付款截圖，收據(jù)（就是能表達這個是真實消費）
年度匯繳：無票費用在調整A105000第30行（十七）其他
84785020
2024 12/17 20:32
只有付款憑證可以沒有收據(jù)
廖君老師
2024 12/17 20:34
您好，也行的，這是內部管理 ，跟稅務風險無關了，因為我們納稅調增了
84785020
2024 12/17 20:35
這樣可以入外賬嗎？只有付款截圖
廖君老師
2024 12/17 20:37
您好，當然可以
度利潤少了年度調增才交所得稅，銀行余額也是對上了，公司內部利潤表是真實的。年度匯繳：無票費用在調整A105000第30行（十七）其他
這是規(guī)范操作，
84785020
2024 12/17 20:39
無票收入可以入外賬嗎？報稅怎么報
廖君老師
2024 12/17 20:44
您好，當然可以入外賬，我們沒有內賬的，
一樣報稅，上面我寫了2次了嘛，平時一樣報稅，年度在這里調增
年度匯繳：無票費用在調整A105000第30行（十七）其他
84785020
2024 12/17 20:44
還沒有到發(fā)票怎么做分錄到來發(fā)票在怎么做
廖君老師
2024 12/17 20:48
您好，還沒有到發(fā)票（沒有發(fā)票體現(xiàn)在摘要）
借：管理費用-辦公費等? ?貸：銀行存款
到來發(fā)票
借：管理費用-辦公費等 （負）? 貸：銀行存款（負）??
借：管理費用-辦公費等? ?進項稅? ? 貸：銀行存款
84785020
2024 12/17 20:49
應收預付怎么用不復雜
廖君老師
2024 12/17 20:50
您好，一個往來單位只用一個科目，不用2個科目，這樣方便對賬，就是一預到底
84785020
2024 12/17 20:54
以前的會計用了兩個科目我現(xiàn)在怎么做
廖君老師
2024 12/17 20:55
您好，把余額轉到一個科目里
84785020
2024 12/17 21:00
分錄怎么做（應收預付和應付預收）
廖君老師
2024 12/17 21:07
您好，您想留下哪個科目，就把另外一個科目余額反方向結轉，您提供下具體的信息哦
84785020
2024 12/17 21:13
想留下應收應付科目怎么做分錄
廖君老師
2024 12/17 21:16
您好，借：應收? 貸：預收
借：預付 ? 貸：應付
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