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主營信息服務的公司，收到的信息服務費專票，除了進項稅后，直接計入成本，公司規(guī)模小，目前也沒有其他的進項專票。10月份收到了20萬的信息服務費的普票，要全部計入成本，這樣，我這個月成本就高出收入了，有什么辦法調(diào)控呢

84785002| 提问时间：2024 12/14 09:32
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廖君老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經(jīng)濟師
您好，20萬計在長期待攤費用或預付賬款里，按月攤銷進 管理費用-服務費，這信息服務費看合同是給我們服務多久
2024 12/14 09:33
84785002
2024 12/14 09:41
這筆20萬，9月份已經(jīng)掛在預付賬款里了，10月開來的票，然后這個20萬的服務費是我的客戶要在頭條做推廣的費用，對于我司業(yè)務來說，就是實打實的成本，我司是中間代理商，這種情況，也是可以計入長期待攤，然后按月分攤么？
廖君老師
2024 12/14 09:42
您好，是的，這個服務又不是一次性的，
84785002
2024 12/14 09:42
服務合同是一年的，然后是分筆充值，消耗完了還繼續(xù)做推廣費話，就還繼續(xù)充值，如果錢沒花完，客戶就不投了，我這邊還需要退款
84785002
2024 12/14 09:44
好的，明白啦，這筆錢目前是掛在預付款款里，那我賬務怎么處理呀，能指點下憑證么，非常感謝
廖君老師
2024 12/14 09:51
您好，上面2信息我都看了 借：管理費用等-服務費? ?貸：預付款
84785002
2024 12/14 09:55
好的，非常感謝
廖君老師
2024 12/14 09:56
?親愛的朋友， 祝您工作順利，生活順意~?? ? ? ? ? ? ?希望能幫助到您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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