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主營信息服務的公司,收到的信息服務費專票,除了進項稅后,直接計入成本,公司規(guī)模小,目前也沒有其他的進項專票。10月份收到了20萬的信息服務費的普票,要全部計入成本,這樣,我這個月成本就高出收入了,有什么辦法調(diào)控呢

84785002| 提问时间:2024 12/14 09:32
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廖君老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經(jīng)濟師
您好,20萬計在長期待攤費用或預付賬款里,按月攤銷進 管理費用-服務費,這信息服務費看合同是給我們服務多久
2024 12/14 09:33
84785002
2024 12/14 09:41
這筆20萬,9月份已經(jīng)掛在預付賬款里了,10月開來的票,然后這個20萬的服務費是我的客戶要在頭條做推廣的費用,對于我司業(yè)務來說,就是實打實的成本,我司是中間代理商,這種情況,也是可以計入長期待攤,然后按月分攤么?
廖君老師
2024 12/14 09:42
您好,是的,這個服務又不是一次性的,
84785002
2024 12/14 09:42
服務合同是一年的,然后是分筆充值,消耗完了還繼續(xù)做推廣費話,就還繼續(xù)充值,如果錢沒花完,客戶就不投了,我這邊還需要退款
84785002
2024 12/14 09:44
好的,明白啦,這筆錢目前是掛在預付款款里,那我賬務怎么處理呀,能指點下憑證么,非常感謝
廖君老師
2024 12/14 09:51
您好,上面2信息我都看了 借:管理費用等-服務費? ?貸:預付款
84785002
2024 12/14 09:55
好的,非常感謝
廖君老師
2024 12/14 09:56
?親愛的朋友, 祝您工作順利,生活順意~?? ? ? ? ? ? ?希望能幫助到您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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