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問題已解決
我在匯算清繳的時候發(fā)現(xiàn)2017年做賬有錯誤，那我在匯算清繳的時候按照調整之前的數(shù)據(jù)填表還是之前的數(shù)據(jù)呢？
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你好，按調整之前的數(shù)據(jù)填寫的
2018 05/29 16:39
84785027 
2018 05/29 16:40
那錯誤怎么處理呢
鄒老師 
2018 05/29 16:41
你好，在現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)的時候做相應的調整分錄
84785027
2018 05/29 16:43
那匯算清繳的時候不調整嗎？把不能稅前扣除的罰款記到管理費用了
鄒老師
2018 05/29 16:44
你好，這種情況你需要反結賬到17年，把管理費用調整到營業(yè)外支出核算
然后按調整之后的數(shù)據(jù)做匯算清繳申報才是的
84785027
2018 05/29 16:46
相當于就是匯算清繳的時候是按照調整后的數(shù)據(jù)填期間費用表和成本支出表對嗎？
鄒老師
2018 05/29 16:47
你好，是的，按調整之后的數(shù)據(jù)申報匯算清繳
84785027
2018 05/29 16:50
那我需要去改之前的季度申報表和財務報表申報嗎
鄒老師
2018 05/29 16:50
你好，需要對之前錯誤的數(shù)據(jù)做修改的（去年第4季度的數(shù)據(jù) ）
84785027
2018 05/29 16:51
好的，謝謝了
鄒老師
2018 05/29 16:51
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
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