問(wèn)題已解決

老師我想問(wèn)一下，公司的住宿費(fèi)應(yīng)該計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2024 12/10 09:39
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好，管理部門(mén)出差管理i費(fèi)用，銷售部門(mén)出差是銷售費(fèi)用核算
2024 12/10 09:40
84784992
2024 12/10 09:41
那二級(jí)科目是什么呢
暖暖老師
2024 12/10 09:42
差旅費(fèi)就可以的了
84784992
2024 12/10 09:44
管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 銷售費(fèi)用-差旅費(fèi)？
暖暖老師
2024 12/10 09:44
是的，你的會(huì)計(jì)分錄是對(duì)的
84784992
2024 12/10 09:45
是不是用于公司的可以計(jì)入管理費(fèi)用差旅費(fèi)，我們這個(gè)是去那個(gè)地方干活，然后住的賓館
暖暖老師
2024 12/10 09:46
可以的，如果車間出差就是制造費(fèi)用-差旅費(fèi)
84784992
2024 12/10 09:46
那這個(gè)發(fā)票算作費(fèi)用票是吧，不是成本票
暖暖老師
2024 12/10 09:47
是的，不是車間的就不是成本發(fā)票
84784992
2024 12/10 09:47
好的，那我知道了，老師
暖暖老師
2024 12/10 09:48
祝你年末工作順利加油
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