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老師，母公司支取的10000元備用金，在費(fèi)用報(bào)銷的時(shí)候記到了子公司的賬里，并且從子公司賬戶上補(bǔ)給了員工1000塊錢，現(xiàn)在母公司要求把賬調(diào)回去，子公司這邊直接把之前記錄的費(fèi)用報(bào)銷全部沖銷了，這樣有影響嗎

84784995| 提问时间：2024 12/09 14:37
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宋生老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)沒有影響，是可以的了。
2024 12/09 14:37
84784995
2024 12/09 14:38
那我這邊是不是再重新做一筆正確的分錄就可以啦
宋生老師
2024 12/09 14:45
你好，是的，就是這樣子做。
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