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老師,員工在總公司支取的備用金,報銷的時候記到了子公司的賬里,領導讓做個轉賬憑證,把賬調(diào)回去,應該怎么做啊

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84784995| 提问时间:2024 12/09 10:23
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,那實際就是子公司發(fā)生的業(yè)務是嗎?只不過是錢是母公司支付的。
2024 12/09 10:24
84784995
2024 12/09 10:27
是的,但是總公司要求的事,把這筆賬轉到總公司那邊
郭老師
2024 12/09 10:29
借其他應收款,貸銀行存款,這個是母公司。 然后子公司借管理費用等,貸其他應付款,母公司 然后還錢,子公司借其他應付款,母公司貸銀行存款。 然后母公司收到錢,借銀行存款,貸其他應收款。
84784995
2024 12/09 10:34
好的,我先看看哈,謝謝老師
郭老師
2024 12/09 10:35
可以的,你可以看一下的,如果有不會的話,你再問。
84784995
2024 12/09 10:54
老師增值稅里有一部分網(wǎng)約車的增值稅發(fā)票,抬頭開的是子公司這邊的,這個能轉嗎
郭老師
2024 12/09 10:54
子公司發(fā)生的,子公司做就可以的,加稅合計轉賬。
84784995
2024 12/09 10:57
不好意思啊老師,這個加稅合計轉賬,是什么意思啊
郭老師
2024 12/09 11:02
就是發(fā)票上面的加稅合計都轉給他。
郭老師
2024 12/09 11:03
子公司業(yè)務發(fā)生了多少費用付款多少給母公司
84784995
2024 12/09 11:07
好的,明白了
84784995
2024 12/09 11:07
謝謝老師
郭老師
2024 12/09 11:11
不用客氣,工作愉快
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