問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)教下，我們有很多個(gè)門(mén)店，A門(mén)店付給B門(mén)店提成，A門(mén)店收到B門(mén)店提成，這些提成都會(huì)做工資發(fā)放給相應(yīng)門(mén)店的員工，賬務(wù)處理怎么做呢

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：2024 12/08 17:39
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羊小羊老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
A 門(mén)店支付提成時(shí)，借記 “銷售費(fèi)用 - 提成費(fèi)用”，貸記 “銀行存款”；B 門(mén)店收到提成時(shí)，借記 “銀行存款”，貸記 “主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 - 提成收入”，發(fā)放工資時(shí)，兩個(gè)門(mén)店都借記 “應(yīng)付職工薪酬”，貸記 “銀行存款”。
2024 12/08 17:42
84785004
2024 12/08 18:19
收到提成做收入？
羊小羊老師
2024 12/08 18:28
是的，也可以先視為往來(lái)款，借記 “銀行存款”，貸記 “其他應(yīng)付款”，發(fā)放工資時(shí)再?zèng)_減往來(lái)款，具體處理要看業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)。
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