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關(guān)聯(lián)單位借款，一直沒有還，這個(gè)是沒有關(guān)系的哦，老師這個(gè)分錄做完，附件就是公司倒閉的證明就行了吧，其他的不用附到后面對嗎

您好，是的，文件 里沒 有寫是不是有關(guān)聯(lián)公司的

老師，我現(xiàn)在在調(diào)整前任會計(jì)之前往來，她把有些應(yīng)收掛到應(yīng)付里，應(yīng)付的又掛到其他應(yīng)收或者應(yīng)收里，這些錯(cuò)誤需要改，還是不需要改，改的話是不是還要一筆一筆的寫調(diào)賬說明

您好，不用改的，沒有錯(cuò)的，一個(gè)往來單位用一個(gè)往來科目就可以了

那他把下游有些掛到應(yīng)付了，上游的有些掛到應(yīng)收了，這樣就是看著別扭，其實(shí)可以不調(diào)整是嗎

老師，公司因?yàn)橹拔Ｘ涃Y質(zhì)沒有辦下來，不能做運(yùn)輸天然氣的業(yè)務(wù)，我們是銷售天然氣帶配送的，老板自己買了幾個(gè)天然氣罐車，**在朋友的公司，平時(shí)就交點(diǎn)服務(wù)費(fèi)，老板用自己的這幾個(gè)車給公司做的配送天然氣送貨上門業(yè)務(wù)，收入按照混合銷售進(jìn)到公司賬戶了，但是車輛的過路費(fèi)加油費(fèi)等還有駕駛員工資老板沒有那么多錢墊付，就用駕駛員開立的三個(gè)個(gè)體戶，每個(gè)月對公給這幾個(gè)個(gè)體戶轉(zhuǎn)錢，發(fā)放駕駛員工資，同時(shí)一部分車輛的費(fèi)用也是從公戶支付給個(gè)體戶的，然后再由個(gè)體戶轉(zhuǎn)給老板，3個(gè)個(gè)體戶每個(gè)月給公司開將近30萬的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，沒有合同，就勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，開進(jìn)來前任會計(jì)就做賬，這樣持續(xù)了快一年了，現(xiàn)在這些發(fā)票還沒有沖完，請問，這些發(fā)票沒有沖完的部分就一直放著不管了可以嗎，還是要怎么處理

您好，是的，可以不調(diào)整的，客戶可以同時(shí)是供應(yīng)商的，當(dāng)然，如果前任就是做反了，這個(gè)A只是客戶，還是寫應(yīng)付賬款 這個(gè)您用分錄把余額調(diào)整過來。到應(yīng)收賬款

確實(shí)只是客戶，她很多掛反了

老師，那個(gè)個(gè)體戶的那個(gè)事情，開回來的發(fā)票還有余額，這個(gè)一直掛賬合適嗎

哦哦，那這個(gè)調(diào)整過來合適的 這個(gè)余額是不用付，是不是老板付過了，沖老板的往來

不是，這個(gè)是**車輛，按理來說不屬于公司的車，費(fèi)用不該進(jìn)來，老板也知道，但是收入進(jìn)來了，車輛費(fèi)用他又沒錢支付，就借用給駕駛員發(fā)工資的個(gè)體戶，讓公司把他要用于車輛平時(shí)費(fèi)用的錢轉(zhuǎn)入個(gè)體戶，個(gè)體戶再轉(zhuǎn)給老板，個(gè)體戶給公司開勞務(wù)發(fā)票，會計(jì)也做賬了

您好，個(gè)體戶再轉(zhuǎn)給老板，這就是跟老板的私卡發(fā)生業(yè)務(wù)了，

其實(shí)駕駛員工資也不合理，因?yàn)檐囕v不是公司的，是**公司的，公司沒有資質(zhì)，車輛也掛不進(jìn)來，但是車輛給公司做配送的呢，收入進(jìn)公司了，所以老板為了維持車輛成本，就想到這個(gè)把錢打入個(gè)體戶，讓個(gè)體戶轉(zhuǎn)給他，同時(shí)個(gè)體戶給公司開勞務(wù)發(fā)票的方式

您好，看明白了，相當(dāng)于司機(jī)是個(gè)體的員工，開勞務(wù)發(fā)票給我們